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2016年度莒县食品药品监督管理局决算

  • 索取号: 0137-07-2017-000047
  • 内容类别: 财政报告
  • 主题分类:
  • 服务对象: 面向居民服务
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2017-09-08
 

  

2016年度

莒县食品药品监督管理局决算


 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

(一)贯彻实施国家和省市食品(含食品添加剂、保健食品、酒类,下同)安全、药品(含中药、民族药、,下同),医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章和相关规划、政策,组织拟订相关规范性文件并监督实施;推动建立落实食品药品安全企业主体责任机制,建立食品药品信息直报制度并组织实施,防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二)负责实施和监督食品行政许可;建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、整顿治理方案、并组织落实;组织实施食品安全信息统一公布制度,公布县内食品安全风险监测方案并组织开展相关工作。

(三)负责实施和监督药品、医疗器械行政许可;监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度;监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范;组织开展药品监督抽样检验工作;建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作;配合实施国家基本药物制度;监督实施中药饮片炮制规范;组织实施国家化妆品监督管理办法;组织实施执业药师制度。

(四)负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处违法行为;完善行政执法与刑事司法衔接机制;建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

(五)负责食品药品安全事故应急体系建设,组织食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(六)负责制定全县食品药品安全科技发展政策措施并组织实施,推动食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

(七)负责开展食品药品安全宣传、教育培训;推进诚信体系建设。

(八)掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题,提出完善制度机制和改革工作的建议;指导乡镇(街道)食品药品监督管理工作。

(九)承担县食品安全委员会日常工作;负责食品安全监督管理综合协调,健全协调联动机制;督促检查食品安全法律法规和县食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况;督促检查乡镇(街道)政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十)承办县委、县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

莒县食品药品监督管理局部门决算包括:局本级决算。

纳入莒县食品药品监督管理局2016年部门决算编制范围的预算单位共1个,既局本级决算。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01

                                            单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1080.90

(按功能科目)

30

二、上级补助收入

2

八、医疗卫生与计划生育支出

31

1080.91

三、事业收入

3

32

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

0.01

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

1080.91

本年支出合计

54

1080.91

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

1080.91

合计

58

1080.91

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

   合 计

1080.91

1080.90

0.01

210

医疗卫生与计划生育支出

1080.91

1080.90

0.01

21010

食品和药品监督管理事务

1080.91

1080.90

0.01

   2101001

 行政运行

1068.00 

1067.99 

 

 

 

 

0.01 

 2101012

 药品事务

4.84 

4.84 

 

 

 

 

 

 2101014

 化妆品事务

0.27 

0.27 

 

 

 

 

 

 2101015

 医疗器械事务

1.25 

1.25 

 

 

 

 

 

 2101016

 食品安全事务

0.50 

0.50 

 

 

 

 

 

 2101099

 其他食品和药品监管事务

6.05 

6.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                  公开03

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

1080.91

1080.91

 210

医疗卫生与计划生育支出

1080.91 

1080.91 

 

 

 

 

 21010

食品和药品监督管理事务

1080.91 

1080.91 

 

 

 

 

 2101001

 行政运行

1068.00 

1068.00 

 

 

 

 

 2101012

 药品事务

4.84 

4.84 

 

 

 

 

 2101014

 化妆品事务

0.27 

0.27 

 

 

 

 

 2101015

 医疗器械事务

1.25 

1.25 

 

 

 

 

 2101016

 食品安全事务

0.50 

0.50 

 

 

 

 

 2101099

 其他食品和药品监管事务

6.05 

6.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

1080.90 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

八、医疗卫生与计划生育支出

21

1080.90 

1080.90 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1080.90 

本年支出合计

23

1080.90 

1080.90 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

1080.90 

合计

28

1080.90 

1080.90 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                           公开05

                                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

1080.90

1080.90

 210

医疗卫生与计划生育支出

1080.90

 1080.90

 21010

食品和药品监督管理事务

1080.90

 1080.90

 2101001

 行政运行

1067.99 

1067.99 

 2101012

 药品事务

4.84 

4.84 

 2101014

 化妆品事务

0.27 

0.27 

 2101015

 医疗器械事务

1.25 

1.25 

 2101016

 食品安全事务

0.50 

0.50 

 2101099

 其他食品和药品监管事务

6.05 

6.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

697.15 

302

商品和服务支出

199.95 

310

其他资本性支出

15.37 

30101

  基本工资

331.27 

30201

  办公费

34.00 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

234.10 

30202

  印刷费

12.09 

31002

  办公设备购置

7.17 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

0.90 

31003

  专用设备购置

7.40 

30104

  其他社会保障缴费

130.81 

30204

  手续费

0.03 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.38 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

6.99 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.80 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

10.31 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

0.29 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

0.97 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

168.44 

30211

  差旅费

2.59 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

1.63 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

1.50 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

1.15 

30216

  培训费

4.10 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

1.79 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

8.43 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

19.42 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

44.69 

30227

  委托业务费

12.97 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

8.83 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

83.07 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

22.39 

30231

  公务用车运行维护费

38.46 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

15.90 

30239

  其他交通费用

23.78 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.25 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

11.47 

 

 

 

人员经费合计

865.59 

公用经费合计

215.31 

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07

                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

 此表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

40.3

38.5

38.5

1.8

40.25

38.46

38.46

1.79

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                                     


第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1080.91万元,支出总计1080.91万元。与2015年相比,收入、支出总计各减少31.17万元,减少2.8  %

(二)收入决算情况

2016年度本年收入1080.91 万元,其中:财政拨款收入   1080.90万元,占99.99 %;其他收入0.01万元,占 0.01 %

(三)支出决算情况

2016年度本年支出1080.91万元,其中:基本支出 1080.91万元,占100 %  

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计1080.90万元,其中:一般公共预算财政拨款1080.90万元,占100%

2016年度财政拨款支出决算总计1080.90万元,其中:一般公共服务(类)支出1080.90万元,占100%

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1080.90   万元,占本年支出合计的 99.99 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少31.18万元,减少2.8 %

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为963.5   万元,支出决算为 963.5万元,完成年初预算的112 %。决算数大于年初预算数的主要原因是:工资福利支出与对个人与家庭的补助支出年初预算为747.5 万元,支出决算为865.59万元,完成年初预算的116  %。决算数预算数主要原因是2016年工资标准大幅提高,导致人员经费支出增加118.09万元。

    2016年度公用经费决算支出215.32万元,完成预算的99.7%,公用经费支出控制得当,未突破年初预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1080.90   万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费865.59 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费215.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

莒县食品药品监督管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

莒县食品药品监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为40.25 万元,其中:公务用车运行维护费38.46 万元,公务接待费1.79 万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.05 万元,主要原因是公务用车运行维护与公务接待费支出控制得当,两项支出均未突破年初预算。其中:公务用车运行费减少0.04 万元、公务接待费减少0.01万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

 (1)公务用车运行维护费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为24辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待各级食药监管部门在我县召开的工作经验推广现场会,共计接待 3 批次,   180人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,莒县食品药品监督管理局机关运行经费支出215.32万元,与上年基本持平。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 15.37 万元,其中:政府采购货物金额 15.37 万元,占政府采购总额的 100 %

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆 24 辆,其中,公务用车   3辆、一般执法执勤用车20 辆、特种专业技术用车1 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

2016年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提高自评质量,预算绩效管理取得良好成效。一是抓好目标编制,及时报送绩效目标。二是积极探索绩效跟踪监控,加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效评价和项目核查,在自查基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。