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2016年度莒县农业局部门决算

  • 索取号: 0118-03-2017-000014
  • 内容类别: 其它公开
  • 主题分类: 综合政务信息
  • 服务对象: 面向居民服务
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2017-09-08

 

  

2016年度

莒县农业局部门决算


 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

第一部分

部门概况

一、  主要职能

 (一) 拟订全县农业和农村经济中长期发展规划、政策并组织实施;提出农业产业保护的政策建议;推进农业依法行政。

  (二)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理; 负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管理工作,指导农村集体资产和财务管理; 指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

  (三) 指导农产品生产,组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施, 引导农业产业结构调整和产品品质的改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;配合县财政主管部门组织实施农业综合开发有关项目。

  (四)促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟订农业产业化经营发展规划、政策并组织实施;拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划,提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议; 培育、保护和发展农产品品牌。承办农业涉外和农业扶贫开发有关工作。

  (五)承担农产品质量安全监督管理的责任。组织拟订全县农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施。提出划定农产品禁止生产区域的建议;负责农产品质量安全监测;拟订农业地方标准;组织有关农业检验检测机构的考核工作; 依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。         

  (六)会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准;指导、 协调全县农业生产资料市场体系建设;依法实施农作物种子(种苗)、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种的监督管理。

   (七)承担农业防灾减灾的责任。监测农业灾情;协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复;负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫工作。

  (八)收集、发布农业和农村经济信息,开展有关农业统计工作,监测分析农业和农村经济运行;负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

 (九)组织实施全县农业科研、农技推广工作;指导农技推广体系改革与建设;组织引进农业先进技术,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作。

   (十)会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施;参与开展农村实用人才培训工作;承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作;负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作;指导农业教育有关工作。

   (十一)组织农业资源区划工作;指导农业生态环境、农业生物物种资源的保护和管理;依法负责有关野生植物的监督管理工作;依法管理耕地质量;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

  (十二)拟订并组织实施全县生态农业建设规划;指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排;承担指导农业面源污染治理的有关工作;指导生态农业、循环农业的发展。

 (十三)组织协调全县农民体育工作。

 (十四)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

莒县农业局属县政府序列局,为县政府工作部门,加挂莒县农林局牌子。主管与三农(农业、农村、农民)工作的政府行政机构,下设6个职能科室、7个全额和4个差额事业单位。6个职能科室分别是:办公室(挂人事老干科,行政服务科牌子)、财务科、农村政策法规科(挂农业执法大队牌子)、农产品质量安全监督管理科、标准化生产科、产业化经营科;7个全额事业单位分别是:农技中心、农经中心、果茶中心、农广校、农技站、环保站、种子站;4个差额事业单位分别是:经作站、植保站、土肥站、能源中心。其中农技中心、农经中心、果茶中心、农广校为副科级事业单位。

 

第二部分

2016年度部门决算表

 

收入支出决算总表                                                                                                                                                                                                      

         公开01                                            

                                            单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1,222.48

(按功能科目)

30

二、上级补助收入

2

农林水支出

31

1,222.48

三、事业收入

3

32

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

1,222.48

本年支出合计

54

1,222.48

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

合计

58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                       

                                   收入决算表

                                  公开02                                           

                                                 单位:万元                                         

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

   合 计

1,222.48

1,222.48

213

农林水支出

1,222.48

1,222.48

21301

农业

1,222.48

1,222.48

2130104

 事业运行

1,222.48

1,222.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表 

                                                                                                     公开03表

                     单位:万元                                                                                                                 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

1,222.48

1,222.48

213

农林水支出

1,222.48

1,222.48

 

 

21301

农业

1,222.48

1,222.48

 

 

    2130104

事业运行

1,222.48

1,222.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

1,222.48 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

十二、农林水支出

22

 1,222.48

1,222.48 

 

本年收入合计

9

1,222.48 

本年支出合计

23

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

1,222.48 

合计

28

1,222.48 

1,222.48 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05                                      

单位:万元                                                                                                                

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

1,222.48

1,222.48

213

农林水支出

1,222.48

1,222.48

 

21301

农业

1,222.48

1,222.48

 

    2130104

事业运行

1,222.48

1,222.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

902.97 

302

商品和服务支出

131.10 

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

445.20 

30201

  办公费

3.91 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

281.32 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

1.00 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

176.43 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

1.95 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

46.46 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

0.02 

30209

  物业管理费

0.30 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

188.41 

30211

  差旅费

4.78 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

3.36 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0.02 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

10.68 

30216

  培训费

0.74 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.25 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

13.84 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

60.51 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

116.58 

30229

  福利费

1.85 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

18.90 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

5.49 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.65 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

28.25 

 

 

 

人员经费合计

1,091.39 

公用经费合计

131.10 

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                                                                     

                                           公开07                                                                                                                     

                                          单位:万元                                      

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无政府性基金收入,故本表为空

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

21.9

18.9

18.9

3

19.15

18.9

18.9

0.25

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

 

2016年度部门决算情况和重要事项说明

 

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 1,222.48 万元,支出总计 1,222.48 万元。与2015年相比,收、支总计各增加  188.89  万元,增长18.28%

(二)收入决算情况

2016年度本年收入 1,222.48 万元,其中:财政拨款收入   1,222.48万元,占 100%

(三)支出决算情况

2016年度本年支出 1,222.48 万元,其中:基本支出1,222.48 万元,占 100%

   (四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计  1,222.48  万元,其中:一般公共预算财政拨款 1,222.48 万元,占 100%;无政府性基金预算财政拨款;无年初财政拨款结转和结余。

2016年度财政拨款支出决算总计 1,222.48  万元,其中:农林水支出  1,222.48 万元,占 100 %

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 1,222.48 万元,占本年支出合计的 100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长 188.89 万元,增长 18.28%

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1153.8  万元,支出决算为 1,222.48 万元,完成年初预算的  105.95%。决算数大于(小于/与年初预算基本持平)预算数的主要原因是当年度部门任务及增资与年初预计有增加。其中:

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于农林水支出。年初预算为  1153.8  万元,支出决算为  1,222.48  万元,完成年初预算的 105.95  %。决算数大于预算数主要原因是当年度部门任务与年初预计有增加。

    2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。年初预算为 111.6  万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0  %。主要原因是年初预算原列本项目的经费支出等在执行中转列莒县人力资源和社会保障局相关项目,本项目支出无决算数字。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,222.48万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1,091.38万元,主要包括:基本工资445.20万元、津贴补贴281.32万元、社会保障缴费176.43万元、其他工资福利支出0.02万元、生活补助10.68万元、住房公积金60.51万元、购房补贴116.58万元、其他对个人和家庭的补助支出0.65万元。

公用经费131.10万元,主要包括:办公费3.91万元、咨询费1.00万元、邮电费1.95万元、取暖费46.46万元、物业管理费0.30万元、差旅费4.78万元、维修(护)费3.36万元、会议费0.02万元、培训费0.74万元、公务接待费0.25万元、劳务费13.84万元、福利费1.85万元、公务用车运行维护费18.90万元、其他交通费用5.49万元、其他商品和服务支出28.25万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

农业局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

农业局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 19.15 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费18.90万元,公务接待费  0.25 万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少2.75万元,主要原因是公务接待严格落实中央“八项规定”精神,厉行节约。其中:因公出国(境)费0 万元、公务用车购置及运行费与2016年预算持平、公务接待费减少 2.75 万元。公务接待费减少的主要原因是落实中央“八项规定”厉行节约,加上本局也出台了公务接待相关规定,大家都形成了勤俭接待的良好习惯,所以三公经费支出近几年都有明显下降。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年未安排列支因公出国(境)费。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车0辆,公务用车运行维护费18.9万元。主要用于公务用车维修保养、燃料支出、过路过桥、车辆保险等。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,国内接待费0.25万元。主要用于上级检查调研、外地考察学习等,共计接待4批次,31人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,农业局机关运行经费支出 131.10万元,比2015年增长4.01万元,增长3.16%

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆  6 辆,其中,公务用车   辆、一般执法执勤用车4 辆、其他用车2辆,其他用车主要是农业技术推广和农广校专业技术培训用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况说明

农业局认真贯彻《预算法》讲究绩效原则,加强预算绩效管理,根据财政局关于做好2016年部门预算绩效评价工作的有关要求,以绩效目标实现为导向,进一步加强预算绩效管理制度建设,提升自评质量。抓好绩效目标编制,进一步加强绩效目标管理,严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标,比如每月按时发放工资,公积金、其他社会保险缴费等。按照预算支出计划对应效果指标,在预算执行中时刻提醒对比资金使用与绩效。项目支出绩效评价贯穿于安排支出和实施的全过程,从而起到了事前监督的预防作用,解决了事中和事后环节监督上的不足,从根本上提高了资金绩效水平和资金使用效益。形成了预算前期有目标、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效考评的预算绩效管理评价机制。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。