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2016年度民政局决算

  • 索取号: 0110-09-2017-000016
  • 内容类别: 财政预算
  • 主题分类:
  • 服务对象: 面向居民服务
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2017-09-08

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规,研究制定全民政事业中、长期规划和年度计划并组织实施和监督检查。    

(二)负责拥军优属、优待抚恤工作,负责革命烈士审核、报批、褒扬和革命伤残人员残废等级评定的审核报批工作。    

(三)负责退伍义务兵、转业士官、军队复员干部的接收安置工作;负责军队离退休干部,无军籍退休退职职工的接收安置、服务管理工作;指导移交地方管理的军队离退休干部休养所的工作;指导和协调全县军供站的工作。

(四)组织救灾工作,掌握和发布灾情,拨放救灾款物;组织接收、分配救灾捐赠;检查、监督救灾款物使用情况,指导灾区开展生产自救;指导农村救灾合作保险,开展减灾活动。    

(五)负责社会救济工作,制定农村特困供养和城乡社会困难户救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施;会同有关部门制定城乡居民最低生活保障标准;负责城乡困难居民的医疗救助工作。    

(六)制定并组织实施社会福利事业发展规划,指导社会福利事业单位管理工作,建立和完善社会福利服务体系。    

(七)指导老年人和残疾人的权益保护工作,会同有关部门制定并监督实施社会福利生产的扶持保护政策,指导社会福利生产,审批和管理城乡社会福利企业。   

(八)负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设,开展村民、居民自治活动。   

(九)拟订行政区域规划,负责行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。    

(十)负责全县行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。    

(十一)研究拟订社团管理法规并组织实施;负责全县社团组织和涉外社团的审批登记和管理工作;指导社团管理工作。  

(十三)主管婚姻登记和儿童收养工作;负责殡葬和公墓事业管理工作。    

(十四)负责流浪乞讨人员的救助、管理等工作。    

(十五)管理和监督福利基金的使用。    

(十六)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

民政局部门决算包括:局本级决算

纳入民政局2016年部门决算编制范围的预算单位共1个,包括:

1、民政局局本级

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

2026.35

一、社会保障和就业支出

30

2143.88

二、上级补助收入

2

31

三、事业收入

3

32

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

2026.35

本年支出合计

54

2143.88

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

117.53

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

2143.88

合计

58

2143.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

2,026.35

2,026.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,026.35

2,026.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

710.84

710.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

710.84

710.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

1,130.51

1,130.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

  儿童福利

134.14

134.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

996.37

996.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

185.00

185.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

185.00

185.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

2,143.88

710.84

1,433.04

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,143.88

710.84

1,433.04

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

710.84

710.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

710.84

710.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

1,177.90

0.00

1,177.90

0.00

0.00

0.00

2081001

  儿童福利

139.99

0.00

139.99

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

1,037.91

0.00

1,037.91

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

255.14

0.00

255.14

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

255.14

0.00

255.14

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表


 

 

 

 

 

 

 

公开04表


 

 

 

 

 

 

 

单位:万元


收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

2026.35

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

8

 

五、社会保障和就业支出

37

20,646.61

2143.88

0.00

 

9

 

六、医疗卫生与计划生育支出

38

0

0

0

 

10

 

七、节能环保支出

39

0

0

0

 

11

 

八、城乡社区支出

40

0

0

0

 

12

 

九、农林水支出

41

0

0

0

 

21

 

十一、其他支出

50

0.00

0

本年收入合计

24

2026.35

本年支出合计

53

2143.88

2143.88

0

年初财政拨款结转和结余

25

117.53

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

117.53

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

2143.88

总计

58

2143.88

2143.88

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

2,143.88

710.84

1,433.04

208

社会保障和就业支出

2,143.88

710.84

1,433.04

20802

民政管理事务

710.84

710.84

0.00

2080201

  行政运行

710.84

710.84

0.00

20810

社会福利

1,177.90

0.00

1,177.90

2081001

  儿童福利

139.99

0.00

139.99

2081002

  老年福利

1,037.91

0.00

1,037.91

20899

其他社会保障和就业支出

255.14

0.00

255.14

2089901

  其他社会保障和就业支出

255.14

0.00

255.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

    

                一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                               公开06表                                                                               

                                                                            单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

483.03

302

商品和服务支出

112.10

310

其他资本性支出

6.91

30101

  基本工资

233.23

30201

  办公费

11.75

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

163.64

30202

  印刷费

2.02

31002

  办公设备购置

6.90

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

86.15

30204

  手续费

0.02

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.40

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

17.27

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

7.68

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

23.08

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

1.04

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

108.81

30211

  差旅费

6.62

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

3.25

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.90

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

4.68

30216

  培训费

3.07

31099

  其他资本性支出

0.01

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

2.12

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

31.01

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

3.80

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

62.13

30229

  福利费

0.66

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

9.30

30231

  公务用车运行维护费

9.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.69

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

19.42

 

 

 

人员经费合计

591.83

公用经费合计

119.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

民政局局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

11.6

9

9

2.6

11.12

9

9

2.12

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

2016年度部门决算情况            和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计2143.88万元,支出总计2143.88万元。与2015年相比收入总计减少5070.82万元,减少70.28%;支出总计减少2227.01万元,减少50.95%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入2026.35万元,其中:财政拨款收入 2026.35万元,占100%;

(三)支出决算情况

2016年度本年支出2143.88万元,其中:基本支出710.84万元,占33.16%;项目支出1433.04万元,占66.84%;

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计2143.88万元,其中:一般公共预算财政拨款2026.35万元,占94.2%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余117.53万元,占5.8%。

2016年度财政拨款支出决算总计2143.88万元,其中:社会保障和就业支出2143.88万元,占100%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2143.88万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3366.65万元,减少61.09%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1286.3万元,支出决算为2143.88万元,完成年初预算的166.67%。决算数大于预算数的主要原因2016年老年福利预算中只列入90-99岁高龄津贴,决算支出中低保高龄津贴未列入预算。

其中:

1)民政局社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)主要反映民政局机关人员工资及单位基本经费支出,年初预算为737.5万元,支出决算为710.84万元,完成年初预算的96.38%。决算数与年初预算基本持平。

2)民政局社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)主要反映孤儿生活费等儿童福利项目,年初预算149万元,支出决算为139.99万元,完成年初预算的93.96%。决算数与年初预算基本持平。

3)民政局社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)主要反应用于老年人津贴及失能老人救助,年初预算110.4,支出决算1037.91万元,完成年初预算的940.14%。决算数高于预算数,原因是低保高龄津贴未列入年初预算。

4)民政局社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)军转干部工资(项)主要反映军转干部工资及保险费用,年初预算213.6万元,支出决算255.14万元。完成年初预算的119.45%。决算数高于预算数,原因是军转干部工资及保险标准提高。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算710.84万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费591.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费119.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

民政局局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

民政局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为11.12万元(含局本级机关1个预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费9万元,公务接待费2.12万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.48万元,主要原因是厉行节约招待事项减少。其中:因公出国(境)费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2016年预算基本持平、公务接待费减少0.48万元。公务接待费减少的主要原因是完善单位内控,严格控制招待费标准。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排民政局等单位,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2016年民政局单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费9万元。主要用于燃油费、保险费及维修费。2016年民政局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3 辆。

(3) 2016年公务接待全部为国内公务接待共支出接待费2.12万元。主要用于接待省市级领导及外单位人员督查、学习。共计接待30批次,265人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,民政局局机关运行经费支出710.84万元,比2015年增长105.86万元,增长17.5%,增加原因为单位人员工资标准提高。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额3.76万元,其中:政府采购货物金额3.76万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆3辆,其中,公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

单位预算绩效内部控制制度建立和执行情况:根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了<财产管理制度>。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生。根据预算明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。对所有使用纳入部门预算管理的资金采购货物、工程和服务的支出完整编制政府采购预算,对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出,都附有合同、结算表及相关材料。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。