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2016年度军队离休退休干部休养所部门决算

  • 索取号: 0110-09-2017-000015
  • 内容类别: 财政预算
  • 主题分类:
  • 服务对象: 面向居民服务
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2017-09-08

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

、认真贯彻执行党和政府关于军休干部工作的政策和措施,落实军休干部的政治、生活、医疗待遇,保障其合法权益。

2、做好军休干部思想政治工作,加强政策学习、道德教育、革命传统教育、组织纪律教育,不断提高军休干部的思想道德水平。

3、加强职工队伍建设,搞好业务培训,不断提高工作人员的业务素质,不断增强军休所服务能力和规范化管理水平。

4、加强党的建设,经常开展党员学习活动,充分发挥党员先锋模范作用,为军休干部服务与管理工作创特色、出效益做出贡献。

5、搞好管委会建设,组织军休干部开展自我教育、自我服务和自我管理,发挥其桥梁、纽带和协调作用。

6、加强财务管理,严格财经制度,做到专款专用,勤俭办所。

7、负责军休所公共服务设施维修、军休所固定资产及其它公有设施的管理、使用。

8、不断改善军休所服务和工作环境,为军休干部营造舒适、整洁、幸福、和谐的生活环境,打造自信自强、优质服务的工作环境,增强军休所的生机与活力。                        

9、有组织、有计划地开展有益于军休干部身心健康的文化体育活动,创建文明和谐的军休所。

二、 部门决算单位构成

军队离休退休干部休养所部门决算包括:本级决算

纳入民政局局2016年部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

1、军队离休退休干部休养所

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

551.20

一、社会保障和就业支出

30

727.33

二、上级补助收入

2

176.00

31

三、事业收入

3

0.00

32

四、经营收入

4

0.00

33

五、附属单位上缴收入

5

0.00

34

六、其他收入

6

0.13

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

727.33

本年支出合计

54

727.33

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

上年结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00

28

57

合计

29

727.33

合计

58

727.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

   合 计

727.33

551.20

176.00

0.13

208

社会保障和就业支出

727.33

551.20

176.00

0.13

20809

退役安置

727.33

551.20

176.00

0.13

 2080902

 军队移交政府的离退休人员安置

696.13 

520.00 

176.00       

 

 

 

0.13 

 2080903

 军队移交政府离退休干部管理机构

28.10 

28.10 

 

 

 

 

 

 2080999

 其他退役安置支出

3.10 

3.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

727.33

727.33

208

社会保障和就业支出

727.33 

727.33 

 

 

 

 

20809

退役安置

727.33 

727.33 

 

 

 

 

 2080902

军队移交政府的离退休人员安置

696.13 

696.13 

 

 

 

 

 2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

28.10 

28.10 

 

 

 

 

 2080999

其他退役安置支出

3.10 

3.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

551.20 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

21

 551.20

 551.20

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

551.20 

本年支出合计

23

551.20 

551.20 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

551.20 

合计

28

 551.20

551.20 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

551.20

551.20

208

 社会保障和就业支出

551.20

551.20

 20809

 退役安置

551.20

551.20

 

 2080902

 军队移交政府的离退休人员安置

520.00

520.00

 2080903

 军队移交政府离退休干部管理机构

28.10

28.10

 2080999

 其他退役安置支出

3.10

3.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

80.99 

302

商品和服务支出

28.1 

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

12.94 

30201

  办公费

1.23 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

3.18 

30202

  印刷费

0.28 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

64.87 

30204

  手续费

0.02 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.25 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

0.81 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.22 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

0.41 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

0.29 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

439.01 

30211

  差旅费

0.22 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

188.89 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

203.06 

30213

  维修(护)费

18.45 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

31.20 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

0.55 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

1.05 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

1.27 

30231

  公务用车运行维护费

1.72 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

12.99 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7.3

 

 

 

人员经费合计

520 

公用经费合计

31.2

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 此表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

3

0.00

3

0.00

3

0.00

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

2016年度部门决算情况            和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计727.33万元,支出总计 727.33  万元。与2015年相比,收、支总计各增加61.86万元,增长9.29 %。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入727.33万元,其中:财政拨款收入551.2万元,占75.78%;上级补助收入176.00 万元,占  24.20%;其他收入0.13 万元,占 0.02%。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出727.33万元,其中:基本支出 727.33  万元,占 100%;项目支出 0万元,占 0 %

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计 551.2万元,其中:一般公共预算财政拨款 551.2 万元,占100%;政府性基金预算财政拨款 0 万元,占 0%;年初财政拨款结转和结余 0 万元,占0%。

2016年度财政拨款支出决算总计551.2 万元,其中:一般公共服务(类)支出551.2万元,占100%;

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为551.2 万元,占本年支出合计的75.78%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长7.1 万元,增长1.3 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算551.2万元,支出决算为 551.2 万元,完成年初预算的 100 %。决算数年初预算基本持平。

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于人员经费和公用经费支出。年初预算为 551.2万元,支出决算为551.2万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

    2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于人员经费支出。年初预算为551.2万元,支出决算为551.2万元,完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 551.2万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费520万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费31.2 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年军队离休退休干部休养所没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

军休所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费 3万元,公务接待费0万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加1.17万元,主要原因是燃油费上涨,车辆维修费增加。其中:因公出国(境)费2016年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费增加1.17万元、公务接待费增加(减少/与2016年预算基本持平) 0万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是燃油费及车辆维修费的增加。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0万元。2016年0等单位使用财政拨款购置公务用车0辆,公务用车运行维护费3万元。主要用于公务车运行维护。2016年军休所财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费0万元。主要用于……,共计接待0批次,0人次,其中外事接待 0批次,0人次。国(境)外接待费 0万元。主要用于……,共计接待0批次,0人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,军休所机关运行经费支出 28.1万元,比2015年减少7.27万元,减少20.55%,与上年基本持平.

(二)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆 1辆,其中,公务用车   辆、一般执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0   台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。